设备、家具、被服装具购置的报销：

1、提供税务局监制的有效发票

发票内容要求填写齐全，大小写金额相符，不得涂改，同时要加盖出票单位发票专用章；

2、提供立项审批报告

① 一般经费购置设备金额在1万元以内(含1万元)由单位负责人审批；金额1万元—5万元的(含5万元)由资产处审批；金额在5万元-10万

元的(含10万元)由主管资产的校长审批；金额在10万元-30万元的(含30万元)由校长审批；

30万元以上报校财经领导小组审批；

② 实验室建设经费购置设备由校实验室建设领导小组审批；

③ 科研经费购置设备单位在1万元以下(含1万元)由院系审批；单位在1万-3万元(含3万元)由科研处审批；单价在3万以上由主管校长审批；

3、提供招投标文件、招标纪要(设备购置金额在10万元以上)；

4、一次购置在两万元以上，不能及时结清的项目，应提供学校法人签署的书面合同(委托签署的合同，必须提供法人授权委托书)；

5、提供资产验收单(财务报账联)

必须加盖单位公章和资产处的资产分类章；

6、填写报销单，单位财务一支笔签字并加盖单位公章；

7、以上手续齐全到财务处报账。

2009-10-13